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新巴尔虎左旗医疗保险中心2021年部门预算公开报告

索引号: bmgk-2022-0114-0004 公开责任部门 新左旗医疗保障局
成文日期 2022-01-14 发布日期 2022-01-14
公开目录 新左旗医疗保障局 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述


根据要求,现将经新巴尔虎左旗第十五届人民代表大会第五次会议审议批准的新巴尔虎左旗医疗保险中心 2021 年部门预算情况说明如下:

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

1. 为医疗生育保险事业提供保障;

2. 宣传贯彻落实国家、自治区关于医疗、生育保险工作的方针、政策、法律法规;

3. 协助医疗保障局编制全旗医疗、生育保险工作的规划、工作方案;

4. 制定医疗、生育保险管理政策措施;

5. 医疗救助待遇核销政策并具体实施。

二、机构设置及预算单位构成情况

1. 从预算单位构成看,2021 年新巴尔虎左旗医疗保险中心部门预算包括:部门本级预算和部门所属事业单位预算。2021 年共有机构数 0 家,其中行政单位 0 家、参照公务员法

管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 0 家、公益二类事业单位 0 家。与上年相比,机构数量增(减)0 家。

4

预算单位情况表

序号单位名称单位性质
1新巴尔虎左旗医疗保险中心事业单位
2

2. 人员基本情况:

编制数 14 名,其中参公编制 5 名、事业编制 5 名。

2021 年预算财政供养人员共计 13 人,其中实有在职 12

人、离休 0 人、退休 1 人。与上年相比,在职人员比上年减

少 1 人,减少原因退休。退休人员比上年增加 1 人,增加原

因为退休 1 人。

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、2021 年部门预算收支总体情况说明

收入预算 216 万元,比 2020 年预算增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0

,增加主要是由于本单位今年开始财务独立核算。(减少主要是由于本单位今年开始财务独立核 算。)。

支出预算 216 万元,比 2020 年预算增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0

,增加主要是由于本单位今年开始财务独立核算。(减少主要是由于本单位今年开始财务独立核 算。)。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入为 216 万元,其中:一般公共预算拨款收

5

入 216 万元,占比 0

;政府性基金预算拨款 0 万元,占比

0

。事业收入 0 万元,占比 0

。事业单位经营收入 0 万元, 占比 0

。其他收入 0 万元,占比 0

。上年结转安排 0 万元, 占比 0

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 216 万元,其中:基本支出 121 万元,占

比 56

,项目支出 94 万元,占比 44

。事业单位经营支出 0

万元,占比 0

主要用于“机构运转、专业活动”方面支出。

(三)部门预算收支较上年增减分析

2021 年部门预算收入、支出 0 万元,比上年增加 0 万元, 增长(或减少)0

,增减原因:本单位今年开始财务独立核算。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算 216 万元,包括一般公共预算财政拨

款 216 万元、占比 100

。政府性基金预算财政拨款 0 万元,

占比 0

,上年结转 0 万元,占比 0

。较 2020 年增加(或减少)0 万元,增长(或减少)0

。增减原因:本单位今年开始财务独立核算。

(二)2021 年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201 一般公共服务支出 0 万元,占比 0

。较上年预算数增加(或减少)0 万元, 增加(或减少)原因本单位今年开始财务独立核算。

6

2.203 国防支出 0 万元,占比 0

。较上年预算数增加(或减少)0 万元。

3.204 公共安全支出 0 万元,占比 0

。较上年预算数增加(或减少)0 万元。

4.205 教育支出 0 万元,占比 0

。较上年预算数增加(或减少)0 万元。

5.206 科学技术支出 0 万元,占比 0

。较上年预算数增加(或减少)0 万元。

6.207 文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占比 0

。较上年预算数增加(或减少)0 万元。

7.208 社会保障和就业支出 15 万元,占比 0

。较上年预算数增加(或减少)0 万元。

8.210 卫生健康支出 192 万元,占比 0

。较上年预算数增加(或减少)0 万元。

9.211 节能环保支出 0 万元,占比 0

。较上年预算数增加(或减少)0 万元。

10.212 城乡社区支出 0 万元,占比 0

。较上年预算数增加(或减少)0 万元。

11.213 农林水支出 0 万元,占比 0

。较上年预算数增加(或减少)0 万元。

12.214 交通运输支出 0 万元,占比 0

。较上年预算数增加(或减少)0 万元。

13.215 资源勘探工业信息等支出 0 万元,占比 0

。较

7

上年预算数增加(或减少)0 万元。

14.216 商业服务业等支出 0 万元,占比 0

。较上年预算数增加(或减少)0 万元。

15.217 金融支出 0 万元,占比 0

。较上年预算数增加

(或减少)0 万元。

16.220 自然资源海洋气象等支出 0 万元,占比 0

。较上年预算数增加(或减少)0 万元。

17.221 住房保障支出 9 万元,占比 0

。较上年预算数增加(或减少)0 万元。

18.222 粮油物资储备支出 0 万元,占比 0

。较上年预算数增加(或减少)0 万元。

19.224 灾害防治及应急管理支出 0 万元,占比 0

。较上年预算数增加(或减少)0 万元。

20.229 其他支出 0 万元,占比 0

。较上年预算数增加

(或减少)0 万元。

21.231 债务还本支出 0 万元,占比 0

,较上年预算数增加(或减少)0 万元。

22.232 债务付息支出 0 万元,占比 0

。较上年预算数增加(或减少)0 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款 0 万元,较上年增加(或减少)0 万元,增长(或减少)0

,增长(或减少)原因财务今年开始独立核算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

8

我单位 2021 年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 年财政拨款“三公”经费支出预算 1.7 万元,占总支出的 1.4

,较上年预算减少(或增加)0 万元,减少(或增长)0

;本年预算比上年执行数减少(或增加)0 万元,减少(或增长)0

。其中:

(一)因公出国(境)费 0 万元,较上年预算减少(或增加)0 万元,减少(或增加)0

;今年开始财务独立核算。

本年预算比上年执行数减少(或增加)0 万元,减少(或增长)0

,减少(或增长)主要原因为今年开始财务独立核算。

(二)公务接待费 0.4 万元,较上年预算减少(或增加)

0 万元,减少(或增长)0

;减少(或增长)主要原因为今年开始财务独立核算。

本年预算比上年执行数减少(或增加)0 万元,减少(或增长)0

,减少(或增长)主要原因为今年开始财务独立核算。

(三)公务用车购置及运行经费 0.9 万元,较上年预算减少(或增加)0 万元,减少(或增长)0

;本年预算比上年执行数减少(或增加)0 万元,减少(或增长)0

,其中:

1. 公务用车购置经费 0 万元,较上年预算减少(或增加) 万元,减少(或增长)0

;减少(或增加)主原因为财务今年开始独立核算。

本年预算比上年执行数减少(或增加)0 万元,减少(或

9

增加)0

,减少(或增长)主要原因为财务今年开始独立核算2.公务用车运行维护费 0 万元,较上年预算减少(或增

加)0 万元,减少(或增长)0

;减少(或增加)主要原因为财务今年开始独立核算。

本年预算比上年执行数减少(或增加)0 万元,减少(或增长)0

,减少(或增长)主要原因为财务今年开始独立核算。

第三部分 其他公开事项说明第四部分

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021 年我中心机关运行经费财政拨款预算 9.9 万元,其

中:302 商品和服务支出类:办公费 1.6 万元、印刷费 0.6

万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.1 万元、电费

0 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万

元、差旅费 0.4 万元、因公出国(境) 费用 0 万元、维修

(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0

万元、公务接待费 0.4 万元、专用材料费 0 万元、被装购置

费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费

0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0.9 万元、公务用车运行

10

维护费 0.9 万元、其他交通费用 4.1 万元、税金及附加费用

0 万元、其他商品和服务支出 0 万元;310 资本性支出类:

房屋建筑物购建 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购

置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网

络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万

元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁

补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万

元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他

资本性支出 0 万元。

2021 年机关运行经费比上年增加(减少)0 万元,增长

(或下降)0

,增长(或下降)主要原因是今年开始财务独立核算。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费,是指各事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021 年我单位事业运转经费财政拨款预算 8.9 万元,其

中:302 商品和服务支出类:办公费 0 万元、印刷费 0 万元、

咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、

邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费

0 万元、因公出国(境) 费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、

租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费

11

0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料

费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0

万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交

通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支

出 0 万元;310 资本性支出类:房屋建筑物购建 0 万元、办

公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0

万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、

物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上

附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置

0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万

元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

2021 年事业运转经费比上年增加(减少)0 万元。

三、政府采购预算情况说明

2021 年政府采购预算0 万元,采购金额为本级财政拨款, 其中 A 货物类 0 万元、B 工程类 0 万元、C 服务类 0 万元。较上年增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0

,其中:

1.A 货物类预算 0 万元,占比 0

,较上年增加(或减少) 0 万元,增加(或减少)0

,增加(或减少)原因为今年开始财务独立核算。

2.B 工程类预算 0 万元,占比 0

,较上年增加(或减少) 0 万元,增加(或减少)0

,增加(或减少)原因为今年开始财务独立核算。

3.C 服务类预算 0 万元,占比 0

,较上年增加(或减少) 0 万元,增加(或减少)0

,增加(或减少)原因为今年开

12

始财务独立核算。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2021 年公务用车及大型设备情况:

截至 2020 年末,共有车辆 0 辆,其中机要通信应急用

车 0 辆、调研用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、一般执法执

勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。较上年增加(或减少) 辆,增加(或减少)原因:财务今年才开始独立核算

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2.2021 年房屋建筑物情况:

房屋建筑面积 0 平方米,其中办公用房 0 平方米、业务

用房 0 平方米、其他用房 0 平方米,较上年增加(或减少)

0 平方米,增加(或减少)原因:本中心没有自己的办公地点。

五、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

2021 年填报绩效目标的预算项目 4 个,公开绩效目标 4

个,公开项目占全部预算项目的 100

。公开填报绩效目标的

项目支出预算 94 万元,占全部项目支出预算的 100

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。

13

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

七、项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基 本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接 待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

14

十二、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费:是指为保障事业单位(不含参照 公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:齐梅荣 联系电话:13614803000

第六部分 部门预算公开表

附表:

1. 部门预算公开表

2. 项目预算绩效目标申报表

新巴尔虎左旗医疗保险中心

2021 年 4 月 1 日

15

新巴尔虎左旗医疗保险中心

2021年部门收支总体情况表

收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款2,163,752.15一、一般公共服务支出
一、基本支出1,221,765.66
1、自治区本级安排2,163,752.15二、外交支出
人员经费1,121,955.28
其中:纳入预算管理的非税收
三、国防支出
公用经费99,810.38
2、中央提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出941,986.49
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经
1、自治区本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支
2、中央提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位
三、事业收入
八、社会保障和就业支出151,300.56

其中:纳入预算管理的教育收
九、医疗卫生与计划生育支出1,918,203.59

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出94,248.00



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计2,163,752.15二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计2,163,752.15
其中:一般公共预算拨款

2,163,752.15六、结转下年
政府性基金预算拨款




事业收入(含教育收费)
本年支出合计2,163,752.15

其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计2,163,752.15本年支出总计2,163,752.15本年支出总计2,163,752.15

2021年部门收入预算总表

新巴尔虎左旗医疗保险中心

                                                     科目编码                                                     科目名称                                                     合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
预算数其中:教育收费收
合计
2,163,752.15
2,163,752.15







208社会保障和就业支出151,300.56
151,300.56







20805行政事业单位养老支出151,300.56
151,300.56







2080501行政单位离退休4,284.00
4,284.00







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出147,016.56
147,016.56







210卫生健康支出1,918,203.59
1,918,203.59







21011行政事业单位医疗71,345.64
71,345.64







2101101行政单位医疗71,345.64
71,345.64







21012财政对基本医疗保险基金的补助458,700.00
458,700.00







2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助458,700.00
458,700.00







21013医疗救助293,184.00
293,184.00







2101301城乡医疗救助293,184.00
293,184.00







21015医疗保障管理事务1,094,973.95
1,094,973.95







2101501行政运行904,871.46
904,871.46







2101502一般行政管理事务190,102.49
190,102.49







221住房保障支出94,248.00
94,248.00







22102住房改革支出94,248.00
94,248.00







2210201住房公积金94,248.00
94,248.00







2021年部门支出预算总表

新巴尔虎左旗医疗保险中心元

新巴尔虎左旗医疗保险中心

2021年财政拨款收支预算总表

收入支出
收入项目预算数支出项目(按功能一般公共预政府性支出项一般公共预算财政府性基金
一、一般公共预算拨款2,163,752.15一、一般公共服

一、基1,212,355.28
1、自治区本级安排2,163,752.15二、外交支出

人员1,121,955.28
其中:纳入预算管理的非税收入
三、国防支出

公用99,810.38
2、中央提前下达专项资金
四、公共安全支

二、项941,986.49
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




1、自治区本级安排
六、科学技术支




2、中央提前下达专项资金
七、文化体育与






八、社会保障和151,300.56





九、医疗卫生与1,918,203.59





十、节能环保支






十一、城乡社区






十二、农林水支






十三、交通运输






十四、资源勘探






十五、商业服务






十六、金融支出






十七、援助其他






十八、国土海洋






十九、住房保障94,248.00





二十、粮油物资






二十一、预备费






二十二、其他支




本年收入合计2,163,752.15二十三、债务付




三、上年结转
二十四、债务发




其中:一般公共预算拨款
本年支出合计2,163,752.15
本年支2,163,752.15
政府性基金预算拨款
结转下年

结转下









收入总计2,163,752.15本年支出总计2,163,752.15
本年支2,163,752.15

2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

新巴尔虎左旗医疗保险中心元

2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

新巴尔虎左旗医疗保险中心元

新巴尔虎左旗医疗保险中心

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算表

元 我单位不涉及此项内容,此表为空表

2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

新巴尔虎左旗医疗保险中心

                                                     项目上年预算数本年预算数本年比上年增减情
                                                     合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款                                                     合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款                                                     增减额                                                     增减%
合计


19,000.0019,000.00


1 因公出国(境)费用







2 公务接待费


4,000.004,000.00


3 公务用车购置及运行费


15,000.0015,000.00


其中:(1)公务用车运行维护费


15,000.0015,000.00


(2)公务用车购置费







新巴尔虎左旗政府采购信息表(表10)

我单位不涉及此项内容,此表为空表 单位:元

                                                     单位编码                                                     单位名称                                                     项目名称                                                     采购品目编码                                                     采购品目名称                                                     采购组织形式                                                     计量单位                                                     数量                                                     参考单价                                                     总价                                                     备 注
                                                     合计































合计





000

附件2-1

项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称城乡居民医疗救助地方财政补助资金
                                                     主管部门及代码新巴尔虎左旗医疗保障局046001                                                     实施单位新巴尔虎左旗医疗保险中心046002
项目属性新增项目项目期1年
                                                                                                          项目资金                                                    (万元)年度资金总额:293184
                                                     其中:财政拨款                                                     293184
                                                     其他资金
年度总体目标
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值
                                                                                                                                                                                                                                                                         产出指标                                                     数量指标指标1:救助人数≥3500
指标2:
……
                                                     质量指标指标1:项目完成率≥95%
指标2:
……
                                                     时效指标指标1:完成时间下半年
指标2:
……
                                                     成本指标指标1:补助标准=8元/人
指标2:
……
                                                                                                                                                                                                                                                                         效益指标经济效益指标指标1:
指标2:
……
社会效益指标指标1:政策知晓率≥90%
指标2:
……
生态效益指标指标1:
指标2:
……
可持续影响                                                    指标指标1:对当年征缴工作影短期
指标2:
……
满意度指标服务对象满意度指标指标1:受众满意度≥95%
指标2:
……
其他说明的问题
填报人: 齐梅荣 联系电话: 13614803000 填报日

附件2-1

项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称城乡居民医疗保险地方财政补助资金
                                                     主管部门及代码新巴尔虎左旗医疗保障局046001                                                     实施单位新巴尔虎左旗医疗保险中心046002
项目属性新增项目项目期1年
                                                                                                          项目资金                                                    (万元)年度资金总额:45.87
                                                     其中:财政拨款                                                     45.87
                                                     其他资金
年度总体目标
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              产出指标                                                     数量指标指标1:参保人数≥27000                                                    人
指标2:
……
                                                     质量指标指标1:项目完成率≥95%
指标2:
……
                                                     时效指标指标1:完成时间下半年
指标2:
……
                                                     成本指标指标1:补助标准=16.5元                                                    /人
指标2:
……
                                                                                                                                                                                                                                                                         效益指标经济效益指标指标1:
指标2:
……
社会效益指标指标1:政策知晓率≥90%
指标2:
……
生态效益指标指标1:
指标2:
……
可持续影响                                                    指标指标1:对当年征缴工作影短期
指标2:
……
满意度指标服务对象满意度指标指标1:受众满意度≥95%
指标2:
……
其他说明的问题
填报人: 齐梅荣 联系电话: 13614803000 填报日

附件2-1

项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称政府向社会力量购买服务项目
主管部门及代码新巴尔虎左旗医疗保障局046001实施单位新巴尔虎左旗医疗保险中心046002
项目属性新增项目项目期1年
                                                                                                          项目资金                                                    (万元)年度资金总额:15.01
                                                     其中:财政拨款                                                     15.01
                                                     其他资金
年度总体目标
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              产出指标                                                     数量指标指标1:编外人员人数=3人
指标2:
……
                                                     质量指标指标1:按时发放率≥90%
指标2:
……
                                                     时效指标指标1:发放时间每月上
指标2:
……
                                                     成本指标指标1:发放标准≥2000                                                    元/人
指标2:
……
                                                                                                                                                                                                                                                                         效益指标经济效益指标指标1:
指标2:
……
社会效益指标指标1::工作效率影响≥80%
指标2:
……
生态效益指标指标1:
指标2:
……
可持续影响                                                    指标指标1:对编外人员工作发短期
指标2:
……
满意度指标服务对象满意度指                                                    标指标1:服务人员满意度≥90%
指标2:
……
其他说明的问题
填报人: 齐梅荣 联系电话: 13614803000 填报日

附件2-1

项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称城乡居民医疗保险工作经费
                                                     主管部门及代码新巴尔虎左旗医疗保障局046001                                                     实施单位新巴尔虎左旗医疗保险中心046002
项目属性新增项目项目期1年
                                                                                                          项目资金                                                    (万元)年度资金总额:4
                                                     其中:财政拨款                                                     4
                                                     其他资金
年度总体目标
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              产出指标                                                     数量指标指标1:宣传工作次数≥5次
指标2:
……
                                                     质量指标指标1:工作完成率≥90%
指标2:
……
                                                     时效指标指标1:宣传完成时间全年
指标2:
……
                                                     成本指标指标1:宣传标准≥2000                                                    元/次
指标2:
……
                                                                                                                                                                                                                                                                         效益指标经济效益指标指标1:
指标2:
……
社会效益指标指标1:政策知晓率≥80%
指标2:
……
生态效益指标指标1:
指标2:
……
可持续影响                                                    指标指标1:对当年征缴工作影短期
指标2:
……
满意度指标服务对象满意度指                                                    标指标1:受众满意度≥90%
指标2:
……
其他说明的问题
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