您现在的位置:首页>政务公开> 详细内容

新巴尔虎左旗医疗保障局2021年部门预算公开报告

索引号: bmgk-2022-0114-0003 公开责任部门 新左旗医疗保障局
成文日期 2022-01-14 发布日期 2022-01-14
公开目录 新左旗医疗保障局 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述


根据要求,现将经新巴尔虎左旗第十五届人民代表大会第五次会议审议批准的新巴尔虎左旗医疗保障局 2021 年部门预算情况说明如下:

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

1. 贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市医疗保险、生育保险和医疗救助等政策,拟订统筹区医疗保险、生育保险、医疗救助相关政策、规划、标准并组织实施。

2. 负责医疗保障基金管理相关工作。协同有关部门编制全旗医疗保障基金预决算草案,组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗 保障基金支付方式改革。

3. 负责医疗保障待遇政策拟订和实施工作。贯彻落实医 疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机 制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4. 负责医疗保障待遇政策拟订和实施工作。贯彻落实城 乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,贯彻执行国家医保目录准入谈判规则。

5. 负责医疗服务价格管理工作。贯彻落实国家药品、医 用耗材价格政策,组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收 费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 负责招标采购工作。贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策,拟定统筹区药品、 医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 负责医保监管工作。制定定点医药机构协议和支付管 理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建 设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健 全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交 流。

9. 完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

10. 职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 有关职责分工。与新巴尔虎左旗卫生健康委员会等 部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立 沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及预算单位构成情况

1. 从预算单位构成看,2021 年新巴尔虎左旗医疗保障局部门预算包括:部门本级预算和部门所属事业单位预算。2021 年共有机构数 1 家,其中行政单位 1 家、参照公务员法

管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 0 家、公益二类事业单位 0 家。与上年相比,机构数量增(减)0 家。

预算单位情况表

序号单位名称单位性质
1新巴尔虎左旗医疗保障局行政
2

3

4

2. 人员基本情况:

编制数 5 名,其中行政编制 5 名、参公编制 0 名、事业

编制 0 名。

2021 年预算财政供养人员共计 4 人,其中实有在职 4 人、

离休 0 人、退休 1 人。与上年相比,在职人员比上年减少 1

人,减少原因为在职人员退休 1 人。离休人员比上年增加(或减少)0 人。退休人员比上年增加 1 人,增加原因为在职人

员退休 1 人。

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、2021 年部门预算收支总体情况说明

收入预算 52.2 万元,比 2020 年预算减少 266.8 万元,

下降 16.36

,减少主要是社会保障缴费支出和卫生健康支出。

支出预算 52.2 万元,比 2020 年预算减少 266.8 万元,

下降 16.36

,减少主要是社会保障缴费支出和卫生健康支出

2020 年预算数过大。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入为 52.2 万元,其中:一般公共预算拨款

收入 52.2 万元,占比 100

;政府性基金预算拨款 0 万元,

占比 0

;事业收入 0 万元,占比 0

;事业单位经营收入 0

万元,占比 0

;其他收入 0 万元,占比 0

,上年结转安排 0

万元,占比 0

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 52.2 万元,其中:基本支出 52.2 万元,

占比 100

;项目支出 0 万元,占比 0

;事业单位经营支出 0

万元,占比 0

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

(三)部门预算收支较上年增减分析

2021 年部门预算收入、支出 52.2 万元,比上年减少

266.8 万元,减少 16.36

,增减原因:社会保障缴费支出和卫生健康支出 2020 年预算数过大。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算 52.2 万元,包括一般公共预算财政

拨款 52.2 万元、占比 100

;政府性基金预算财政拨款 0 万

元,占比 0

;上年结转 0 万元,占比 0

。较 2020 年减少 266.8

万元,减少 16.36

,增减原因:社会保障缴费支出和卫生健

康支出 2020 年预算数过大。

(二)2021 年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201 一般公共服务支出 0 万元,占比 0

2.203 国防支出 0 万元,占比 0

3.204 公共安全支出 0 万元,占比 0

4.205 教育支出 0 万元,占比 0

5.206 科学技术支出 0 万元,占比 0

6.207 文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占比 0

7.208 社会保障和就业支出 6.2 万元,占比 11.88

,主要用于社会保障缴费。较上年预算数减少 17.7 万元,减少原因社会保障缴费支出 2019 年预算数过大。

8.210 卫生健康支出 42.4 万元,占比 81.2

,主要用于卫生健康支出。较上年预算数减少 235.7 万元,减少原因卫生健康支出 2020 年预算数过大。

9.211 节能环保支出 0 万元,占比 0

10.212 城乡社区支出 0 万元,占比 0

11.213 农林水支出 0 万元,占比 0

12.214 交通运输支出 0 万元,占比 0

13.215 资源勘探工业信息等支出 0 万元,占比 0

14.216 商业服务业等支出 0 万元,占比 0

15.217 金融支出 0 万元,占比 0

16.220 自然资源海洋气象等支出 0 万元,占比 0

17.221 住房保障支出 3.6 万元,占比 6.9

,主要用于住房保障支出。较上年预算数减少 13.4 万元,减少原因人员经费减少相应住房保障支出减少。

18.222 粮油物资储备支出 0 万元,占比 0

19.224 灾害防治及应急管理支出 0 万元,占比 0

20.229 其他支出 0 万元,占比 0

21.231 债务还本支出 0 万元,占比 0

22.232 债务付息支出 0 万元,占比 0

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款 0 万元,我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位 2021 年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 年财政拨款“三公”经费支出预算 1.5 万元,占总

支出的 2.87

,较上年预算减少 1.3 万元,减少 46.43

;本

年预算比上年执行数减少 1.3 万元,减少 46.43

.其中:

(一)因公出国(境)费 0 万元,较上年预算减少 0 万

元,减少 0

本年预算比上年执行数减少 0 万元,减少 0

(二)公务接待费 0.5 万元,较上年预算减少 0.4 万元,

减少 44.44

;减少主要原因为是机关运行经费预算减少。

本年预算比上年执行数减少 0.4 万元,减少 44.44

,减少主要原因为是机关运行经费预算减少。

(三)公务用车购置及运行经费 1 万元,较上年预算减

少 0.9 万元,减少 47.37

;本年预算比上年执行数减少 0.9

万元,减少 47.37

,其中:

1. 公务用车购置经费 0 万元,较上年预算减少 0 万元,

减少 0

本年预算比上年执行数减少 0 万元,减少 0

2. 公务用车运行维护费 1 万元,较上年预算减少 0.9 万元,减少 47.37

;减少主要原因为是机关运行经费预算减少。

本年预算比上年执行数减少 0.9 万元,减少(或增长)

47.37

,减少主要原因为是机关运行经费预算减少。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021 年我局机关运行经费财政拨款预算7.9 万元,其中:

302 商品和服务支出类:办公费 1.1 万元、印刷费 1 万元、

咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 4 万元、

邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费

05 万元、因公出国(境) 费用 0 万元、维修(护)费 0 万

元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接

待费 0.5 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专

用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会

经费 0 万元、福利费 0.4 万元、公务用车运行维护费 1 万元、

其他交通费用 3 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和

服务支出 0 万元;310 资本性支出类:房屋建筑物购建 0 万

元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施

建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0

万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、

地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车

购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置

0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

2021 年机关运行经费比上年减少 1.5 万元, 下降

15.96

,下降主要原因是机关运行经费预算减少。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费,是指各事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

费用。

2021 年我单位事业运转经费财政拨款预算0 万元,其中:

302 商品和服务支出类:办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨

询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮

电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0

万元、因公出国(境) 费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、

租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费

0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料

费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0

万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交

通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支

出 0 万元;310 资本性支出类:房屋建筑物购建 0 万元、办

公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0

万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、

物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上

附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置

0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万

元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

2021 年事业运转经费比上年增加 0 万元,增长 0

三、政府采购预算情况说明

2021 年政府采购预算0 万元,采购金额为本级财政拨款, 其中 A 货物类 0 万元、B 工程类 0 万元、C 服务类 0 万元。较上年增加 0 万元,增长 0

,其中:

1. A 货物类预算 0 万元,占比 0

,较上年增加 0 万元,

增加 0

2. B 工程类预算 0 万元,占比 0

,较上年增加 0 万元, 增加 0

3.C 服务类预算 0 万元,占比 0

,较上年增加 0 万元, 增加 0

四、国有资产占有使用情况说明

1.2021 年公务用车及大型设备情况:

截至 2020 年末,共有车辆 3 辆,其中机要通信应急用

车 3 辆、调研用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、一般执法执

勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。较上年无变化。单位

价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2.2021 年房屋建筑物情况:

房屋建筑面积 0 平方米,其中办公用房 0 平方米、业务

用房 0 平方米、其他用房 0 平方米,较上年增加 0 平方米。

五、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

2021 年填报绩效目标的预算项目 0 个,公开绩效目标 0

个,公开项目占全部预算项目的 0

。公开填报绩效目标的项

目支出预算 0 万元,占全部项目支出预算的 0

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指各单位从各级财政 部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款

收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

七、项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基 本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接 待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待

费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费:是指为保障事业单位(不含参照 公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式: 联系人:高山 联系电话:13848034573

第六部分 部门预算公开表

附表:

1. 部门预算公开表

2. 项目预算绩效目标申报表

新巴尔虎左旗医疗保障局2021 年 4 月 1 日

新巴尔虎左旗医疗保障局

2021年部门收支总体情况表

收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款522,011.51一、一般公共服务支出
一、基本支出522,011.51
1、自治区本级安排522,011.51二、外交支出
人员经费442,783.72
其中:纳入预算管理的非税收入
三、国防支出
公用经费79,227.79
2、中央提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
1、自治区本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
2、中央提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出62,179.08

其中:纳入预算管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出423,532.43

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出36,300.00



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计522,011.51二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计522,011.51
其中:一般公共预算拨款

522,011.51六、结转下年
政府性基金预算拨款




事业收入(含教育收费)
本年支出合计522,011.51

其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计522,011.51本年支出总计522,011.51本年支出总计522,011.51

2021年部门收入预算总表

新巴尔虎左旗医疗保障局元

2021年部门支出预算总表

新巴尔虎左旗医疗保障局元

2021年财政拨款收支预算总表

新巴尔虎左旗医疗保障局

收入支出
收入项目预算数支出项目(按功能分类)一般公共预算财政拨政府性基金预算拨支出项目一般公共预算财政拨政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款522,011.51一、一般公共服务支出

一、基本支518,383.72
1、自治区本级安排522,011.51二、外交支出

人员经费442,783.72
其中:纳入预算管理的非税收
三、国防支出

公用经费79,227.79
2、中央提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支

二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




1、自治区本级安排
六、科学技术支出




2、中央提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出62,179.08





九、医疗卫生与计划生育423,532.43





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支






十九、住房保障支出36,300.00





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计522,011.51二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支




其中:一般公共预算拨款
本年支出合计522,011.51
本年支出合522,011.51
政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计522,011.51本年支出总计522,011.51
本年支出总522,011.51

2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

新巴尔虎左旗医疗保障局元

2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

新巴尔虎左旗医疗保障局元

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算表

新巴尔虎左旗医疗保障局元

2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

新巴尔虎左旗医疗保障局

                                                     项目上年预算数本年预算数本年比上年增减
合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款增减额增减%
合计


                                                     15,000.00                                                     15,000.00


1 因公出国(境)费用







2 公务接待费


                                                     5,000.00                                                     5,000.00


3 公务用车购置及运行费


                                                     10,000.00                                                     10,000.00


其中:(1)公务用车运行维护                                                    费


                                                     10,000.00                                                     10,000.00


(2)公务用车购置费







新巴尔虎左旗政府采购信息表(表10)

我单位不涉及此项内容,此表为空表 单位:元

单位编码单位名称项目名称采购品目编码采购品目名称采购组织形式计量单位数量参考单价总价备 注
合计

















附件2-1

项目支出绩效目标申报表

(  2021  年度)

我单位不涉及此项内容,此表为空表

项目名称
主管部门及代码
实施单位
项目属性
项目期
                                                     项目资金                                                    (万元)年度资金总额:
其中:财政拨款
其他资金
                                                                                                          年度总体目标                                                     目标1: 目标2: 目标3:                                                    … …
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   产出指标                                                     数量指标指标1:
指标2:
……
                                                     质量指标指标1:
指标2:
……
                                                     时效指标指标1:
指标2:
……
                                                     成本指标指标1:
指标2:
……
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   效益指标                                                     经济效益指标指标1:
指标2:
……
                                                     社会效益指标指标1:
指标2:
……
                                                     生态效益指标指标1:
指标2:
……
                                                     可持续影响指标指标1:
指标2:
……
                                                     满意度指标                                                     服务对象满意度指标指标1:
指标2:
……
其他说明的问题
填报人: 联系电话: 填报日期: 年 月 日