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新巴尔虎左旗财政局部门2021年部门预算公开报告

索引号: gzbg-2021-0819-0018 公开责任部门 新左旗财政局
成文日期 2021-08-19 发布日期 2021-08-19
公开目录 新左旗财政局 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

新巴尔虎左旗财政局部门

2021年部门预算

公开报告

2021年4月1日

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.项目预算绩效目标申报表

新巴尔 虎左旗财政局部门

2021年部门预算公开报告

根据要求,现将经新巴尔虎左旗第十五届人民代表大会第五次会议审议批准的新巴尔虎左旗财政局2021年部门预算情况说明如下:

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

1.贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市财税工作的法律法规及有关政策,拟定全旗财税工作的中长期规划、改革方案并组织实施。研究分析全旗宏观经济形势,科学合理制定全旗财政收支预期目标,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡预算的措施建议。研究分析全旗财政体制运行情况。

2.负责管理旗本级各项财政收支。负责编制年度全旗预算草案并组织执行,审核并汇总编制全旗政府性基金预决算。组织制订旗本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。受旗政府委托,向旗人民代表大会报告财政预算、执行情况,向旗人大常委会报告财政决算;办理与市财政年终决算事宜。

3.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理的有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

4.负责国库管理工作。组织制定全旗国库管理制度、国库集中收付制度;指导和监督全旗国库业务;开展地方国库现金管理工作,组织实施地方政府财务报告编制。

5.负责行政事业单位国有资产管理工作。按规定管理全旗行政事业单位国有资产,制定全旗资产配置标准和费用消耗定额;执行政府采购制度并监督管理。

6.负责财政投资资金管理工作。负责办理和监督新巴尔虎左旗财政的经济发展支出、国家、自治区、呼伦贝尔市及新巴尔虎左旗政府性投资项目的财政拨款,参与执行新巴尔虎左旗基本建设投资的有关政策。贯彻落实基本建设财务制度。

7.负责社会保障基金预决算工作。编制新巴尔虎左旗社会保障预决算草案;会同有关部门拟订全旗社会保障资金(基金)的财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

8.负责政府性债务管理工作。依法拟定全旗政府性债务管理制度和办法。负责政府性债务风险管控、限额管理;负责统一管理政府外债相关工作。

9.负责旗级国有资本经营预决算工作。负责审核并汇总旗级国有资本经营预决算草案;组织实施国有资本经营预算制度和办法,配合相关部门收取旗级国有资本收益;拟定国有金融资本管理规章制度和财政与金融协调配合相关政策,负责政府和社会资本合作管理工作。

10.负责管理全旗的会计工作。监督和规范会计行为,贯彻实施国家、自治区和呼伦贝尔市的会计法规制度,监督落实全旗财政、财务、会计管理的规章制度;协助自治区和呼伦贝尔市监督指导全旗注册会计师和会计师事务所及资产评估相关工作。

11.负责监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。督导和规范内部控制,提出加强财政管理的政策和建议;负责组织实施预算绩效管理相关工作。

12.负责指导苏木镇财政所各项业务工作的开展。落实有关农村牧区综合改革方案和重大政策措施。

13完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看,2021年新巴尔虎左旗财政局预算包括:部门本级预算和部门所属事业单位预算。2021年共有机构数3家,其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位2家、公益二类事业单位0家。与上年相比,机构数量增(减)0家。

预算单位情况表

序号单位名称单位性质
1新巴尔虎左旗财政局行政单位
2新左旗国库集中支付中心事业单位
3新左旗金财信息服务中心事业单位
4

2.人员基本情况:

编制数33名,其中行政编制21名、参公编制0名、事业编制12名。

2021年预算财政供养人员共计40人,其中实有在职28人、离休0人、退休11人。与上年相比减少13人,在职人员比上年减少13人,减少原因公务员调出2人;工勤编制人员调出2人;事业编制人员调出3人、调入3人;其他人员转出9人。离休人员比上年增减数0人,退休人员比上年增减数0人。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算收支总体情况说明

收入预算821.47万元,比2020年预算增加259.57万元,增长46.20%,增加主要是由于本年度项目支出增加318.25万元。基本支出减少58.68万元,总体支出预算增加259.57万元,其由财政评审中心评审费预算有增幅,比上年增加70万元;国库股按照上级要求本年度实施预算一体化管理,相关购置系统、软件、服务费增加92.2万元;非税股本年度票据电子化改革支出21万元;政府向社会购买服务88.98万元等项目支出增加。。

支出预算821.57万元,比2020年预算增加259.57万元,增长46.20%,增加主要是由于本年度项目支出增加318.25万元。基本支出减少58.68万元,总体预算支出增加259.57万元,其由财政评审中心评审费预算有增幅,比上年增加70万元;国库股按照上级要求本年度实施预算一体化管理,相关购置系统、软件、服务费增加92.2万元;非税股本年度票据电子化改革支出21万元;政府向社会购买服务88.98万元等项目支出增加。。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入为821.47万元,其中:一般公共预算拨款收入777.47万元,占比94.64%;政府性基金预算拨款44万元,占比5.36%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%,上年结转安排0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出821.47万元,其中:基本支出338万元,占比41.15%;项目支出483..47万元,占比58.85%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转;人员工资福利、社会保障;专业活动等”方面支出。

(三)部门预算收支较上年增减分析

2021年部门预算收入、支出821.47万元,比上年增加259.57万元,增长46.20%,增加原因:

1、财政评审中心评审费预算有增幅,比上年增加70万元;

2.国库股按照上级要求本年度实施预算一体化管理,相关购置系统、软件、服务费等预算支出增加92.2万元;

3.非税股本年度非税票据电子化改革支出增加21万元;

4.政府向社会购买服务支出增加88.98万元,财政改革经费等相比上年都增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算821.47万元,包括一般公共预算财政拨款777.47万元、占比94.64%;政府性基金预算财政拨款44万元,占比5.36%;上年结转0万元,占比0%。较2020年增加259.57万元,增长46.20%,增减原因:

1、财政评审中心评审费预算有增幅,比上年增加70万元;

2.国库股按照上级要求本年度实施财政资金一体化管理,相关购置系统、软件、服务费预算增加92.2万元;

3.非税股本年度非税票据电子化改革支出增加21万元;

4.政府向社会购买服务支出增加88.98万元,财政改革经费等相比上年都增加。

(二)2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出682.08万元,占比87.73%,主要用在人员工资福利、机构运转、实施各项专业活动支出,较上年预算数增加268.25万元, 增加原因其由财政评审中心评审费预算有增幅,比上年增加70万元;国库股按照上级要求本年度实施预算一体化管理,相关购置系统、软件、服务费增加92.2万元;非税股本年度票据电子化改革支出24万元;政府向社会购买服务88.98万元等项目支出增加。。

2.203国防支出0万元,占比0%。

3.204公共安全支出0万元,占比0%。

4.205教育支出0万元,占比0%。

5.206科学技术支出0万元,占比0%。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元,占比0%。

7.208社会保障和就业支出44.18万元,占比5.68%,主要用于退休职工工资6.59万元;机关在职职工养老保险费37.59。较上年预算数减少4.76万元, 减少原因本年度机关在职职工人数比上年减少,相应的养老保险费支出减少。

8.210卫生健康支出18.79万元,占比2.42%,主要用于机关在职职工医疗保险费及大病保险费、退休人员大病保险费。较上年预算数减少6.64万元, 减少原因本年度机关在职职工人数比上年减少,相应的医疗保险费支出减少。

9.211节能环保支出0万元,占比0%。

10.212城乡社区支出0万元,占比0%。

11.213农林水支出7.9万元,占比1.02%,主要用于财政局金融办非法集资工作经费。较上年预算数减少35.08万元, 减少原因本年度现代肉羊、美丽乡村建设项目二类费预算支出安排咋政府性基金列支。

12.214交通运输支出0万元,占比0%。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元,占比0%。

14.216商业服务业等支出0万元,占比0%。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元,占比0%。

17.221住房保障支出24.53万元,占比3.16%,主要用于机关职工住房公积金缴费。较上年预算数减少6.78万元, 减少原因本年度机关在职职工人数比上年减少,相应的住房公积基金支出也减少。

18.222粮油物资储备支出0万元,占比0%元。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元,占比0%。

20.229其他支出0万元,占比0%。

21.231债务还本支出0万元,占比0%。

22.232债务付息支出0万元,占比0%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款44万元,主要用于现代肉羊、美丽乡村建设项目二类费用。。较上年增加44万元,增长100%,增长原因财政预算股从政府性基金中安排现代肉羊、美丽乡村建设项目二类费用。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算9.31万元,占总支出的1.20%,较上年预算增加2.72万元,增长29.21%;本年预算比上年执行数增加2.72万元,增长29.21%.其中:

(一)因公出国(境)费0万元,较上年预算增减额0万元,减增率0%。

本年预算比上年执行数减增额0万元,减增率0%。

(二)公务接待费0.3万元,较上年预算减少0.2万元,减少40%;减少原因按照相关规定压缩公务接待费支出。

本年预算比上年执行数减少0.2万元,减少40%,减少主要原因为按照相关规定压缩公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行经费9.01万元,较上年预算增加2.92万元,增长47.95%;本年预算比上年执行数增加2.92万元,增长47.95%,其中:

1.公务用车购置经费0万元,较上年预算减增额0万元,减增率0%。

本年预算比上年执行数减增额0万元,减增率0%。

2.公务用车运行维护费9.01万元,较上年预算增加2.92万元,增长47.95%;增加主要原因本年度车辆参保险费增加;本年计划下乡验收已施工完工的项目,因项目实施地较分散、路程遥远、用车次数较多支出增加。

本年预算比上年执行数增加2.92万元增长47.95%,增长主要原因本年度本年度车辆参保险费增加;本年计划下乡验收已施工完工的项目,因项目实施地较分散、路程遥远、用车次数较多支出增加。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我局机关运行经费财政拨款预算77.66元其中:302商品和服务支出类:办公费7万元、印刷费1万元、咨询费3.6万元、手续费0万元、水费0.51万元、电费2.64万元、邮电费8.16万元、取暖费10.58万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、因公出国(境) 费用0万元、维修(护)费2.93万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.3万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费11.04万元、委托业务费0.51万元、工会经费0万元、福利费2.41万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用10.98万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元;310资本性支出类:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置4万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年机关运行经费比上年增加54.26万元,增加率231.88%,增长主要原因本年度职工公车补贴纳入预算10.98万元;取暖费也纳入年初预算金额10.58万元;预算一体化管理、财政改革工作各项经费26.69万元;本年度增加了福利费支出2.41万元。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费,是指各事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元,其中:302商品和服务支出类:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境) 费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元;310资本性支出类:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2020年、2021年年事业运转经费0元,增减率0%,原因是我局下设2个事业单位不属于独立核算机构,人员经费及公用经费纳入都在本部门核算。

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算0万元,采购金额为本级财政拨款,其中A货物类0万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年增加减额0万元,增降率0%,其中:

1.A货物类预算0万元,占比0%,较上年增减额0万元,增减率0%,主要原因2020年、2021年无政府采购预算。

2.2.B工程类预算0万元,占比0%,较上年增减额0万元,增减率0%,主要原因2020年、2021年无政府采购预算。

3.C服务类预算0万元,占比0%,较上年增减额0万元,增减率0%,主要原因2020年、2021年无政府采购预算。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2021年公务用车及大型设备情况:

截至2020年末,共有车辆2辆,其中机要通信应急用车2辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆。较上年增减额  0辆,原因:我单位2020年、2021年未购置公务车辆及大型设备。

单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2.2021年房屋建筑物情况:

房屋建筑面积2455.90平方米,其中办公用房2455.90平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米,较上年增减0平方米,原因:2020年2021年未发生购置房屋情况

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目19个,公开绩效目标19个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算483.32万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

七、项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费:是指为保障事业单位(不含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:,孟龙堂   联系电话:0470-6601895

第六部分   部门预算公开表

附表:

202108191031593757.doc

1.部门预算公开表2.项目预算绩效目标申报表

新巴虎左旗财政局

2021年4月1日